Gestionar referidos y comisiones de afiliados

Configura la política del programa antes de procesar referidos. Abre Consola del creador → Configuración → Monetización → Afiliados para confirmar la activación, la comisión, la política de pagos automáticos, la elegibilidad y el proceso de soporte/apelación.

Usa el panel operativo

Abre Afiliados para la comunidad seleccionada:

• Resumen — referidos, comisiones pagadas y adeudadas, afiliados activos, conversión, ingresos y comparación entre períodos.
• Referidos — persona que refiere, miembro referido, fechas de referido/conversión, estado de membresía, comisión total y estado.
• Comisiones — registros que se pueden buscar y filtrar, con los controles disponibles para aprobar, pagar, cancelar, operar en lote, guardar filtros y exportar.
• Análisis — rendimiento agregado de afiliados y conversiones en la ventana seleccionada.
• Afiliados — directorio de afiliados activos y controles de la relación.

Los nombres, correos electrónicos, relaciones de referido, ingresos y estados de pago son privados. Limita el acceso y redáctalos en documentación, capturas y canales amplios.

Revisa un referido y una comisión

1. Confirma la comunidad, el afiliado, el miembro referido, la oferta, la ventana de atribución, el registro de conversión, la moneda y el importe.
2. Verifica el estado de membresía/pago y la política de comisiones aplicable.
3. Distingue registros pendientes, aprobados, pagados y cancelados; no pagues una comisión pendiente o en disputa.
4. Registra el motivo y quién revisó al aprobar o cancelar.
5. Conserva los identificadores de comisión y proveedor necesarios para conciliar.

Una fila de referido o conversión es evidencia que revisar, no permiso para exponer a las partes ni inferir intenciones. Resuelve duplicados, autorreferidos, reembolsos, disputas o contracargos según la política publicada.

Paga y concilia con seguridad

Cuando sea posible, paga una comisión aprobada antes de usar una acción en lote. Confirma que el proveedor de pagos esté listo, que el importe y la moneda sean correctos y que haya fondos suficientes. En Pagar todas las aprobadas o una selección en lote, revisa el número y el total exactos en el diálogo de confirmación.

Después del procesamiento:

1. compara los recuentos correctos, con advertencias y fallidos;
2. guarda los identificadores de transferencia del proveedor junto a los registros internos;
3. vuelve a intentar solo un elemento cuyo fallo esté confirmado, una vez;
4. concilia las advertencias antes de tratarlas como pagadas; y
5. exporta la evidencia filtrada que necesite contabilidad.

No actualices, vuelvas a pulsar Pagar ni inicies otro lote mientras el primer resultado siga pendiente. Un tiempo de espera agotado no demuestra que no se efectuó la transferencia.

Finaliza una relación de afiliado

Antes de cancelar, confirma el afiliado, la comunidad, el motivo, la fecha efectiva, las comisiones aprobadas pendientes, los referidos activos y el plan de comunicación. Finalizar la relación no revierte automáticamente un pago completado, no cancela la suscripción del miembro referido ni elimina registros exigidos para impuestos, contabilidad, fraude o disputas.

Si los totales difieren, alinea los filtros y fechas con los informes de ventas de cursos y del proveedor de pagos. Escala con evidencia redactada y los identificadores de referido, comisión, transferencia y transacción.