Gerenciar indicações e comissões de afiliados

Configure a política do programa antes de processar indicações. Abra Console do Criador → Configurações → Monetização → Afiliados para confirmar ativação, taxa de comissão, política de pagamentos automáticos, elegibilidade e processo de suporte/recurso.

Use o painel operacional

Abra Afiliados para a comunidade selecionada:

• Visão geral — indicações, comissões pagas e devidas, afiliados ativos, conversão, receita e comparação entre períodos.
• Indicações — quem indicou, membro indicado, datas de indicação/conversão, status da associação, comissão total e status.
• Comissões — registros pesquisáveis e filtráveis e os controles disponíveis para aprovar, pagar, cancelar, operar em massa, salvar filtros e exportar.
• Análises — desempenho agregado de afiliados e conversões na janela selecionada.
• Afiliados — diretório de afiliados ativos e controles do relacionamento.

Nomes, e-mails, relações de indicação, receita e status de pagamento são privados. Limite o acesso e faça a redação dessas informações na documentação, nas capturas e em canais amplos.

Revise uma indicação e uma comissão

1. Confirme a comunidade, o afiliado, o membro indicado, a oferta, a janela de atribuição, o registro de conversão, a moeda e o valor.
2. Verifique o status da associação/pagamento e a política de comissão aplicável.
3. Diferencie registros pendentes, aprovados, pagos e cancelados; não pague uma comissão pendente ou contestada.
4. Registre o motivo e o revisor ao aprovar ou cancelar.
5. Preserve os identificadores de comissão e do provedor necessários para a reconciliação.

Uma linha de indicação ou conversão é evidência a revisar, não permissão para expor as partes nem inferir intenção. Resolva duplicidades, autoindicações, reembolsos, disputas ou chargebacks conforme a política publicada.

Pague e reconcilie com segurança

Quando possível, pague uma comissão aprovada antes de usar uma ação em massa. Confirme que o provedor de pagamento está pronto, que o valor e a moeda estão corretos e que há fundos suficientes. Em Pagar todas as aprovadas ou em uma seleção em massa, revise a quantidade e o total exatos no diálogo de confirmação.

Após o processamento:

1. compare as quantidades de sucessos, avisos e falhas;
2. armazene os identificadores de transferência do provedor junto aos registros internos;
3. tente novamente somente um item com falha confirmada, uma vez;
4. reconcilie os avisos antes de tratá-los como pagos; e
5. exporte a evidência filtrada necessária para a contabilidade.

Não atualize, clique em Pagar novamente nem inicie outro lote enquanto o primeiro resultado estiver pendente. Um timeout não comprova que nenhuma transferência ocorreu.

Encerre uma relação de afiliado

Antes de cancelar, confirme o afiliado, a comunidade, o motivo, a data efetiva, as comissões aprovadas pendentes, as indicações ativas e o plano de comunicação. Encerrar a relação não reverte automaticamente um pagamento concluído, não cancela a assinatura do membro indicado nem exclui registros exigidos para impostos, contabilidade, fraude ou disputas.

Se os totais divergirem, alinhe filtros e datas com os relatórios de vendas de cursos e do provedor de pagamentos. Escale com evidências redigidas e os identificadores de indicação, comissão, transferência e transação.